| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
|
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |
|
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian |
|
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |
|
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
|
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |
|
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan |
|
| b. | Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti |
|
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
|
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
|
| a. | Whistle-Blowing System telah diterapkan |
|
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
|
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti |
|
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |
|
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi |
|
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan |
|
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan |
|
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
|